目标：

       U8+覆盖《企业内部控制（zhì）基本规（guī）范及（jí）十（shí）七个具（jù）体细则（zé）》，在货（huò）币资（zī）金、采购与付款、销售与收款、存货管理、对外投资、工程项目、固（gù）定资产、筹资（zī）、成（chéng）本费用、担保、合同、对子公司控制、财务报告编制、信息披露、预算（suàn）管理（lǐ）、人力资源、计算（suàn）机信息系统等多方面（miàn）落实（shí）控制措施，提供基于ERP的控（kòng）制手（shǒu）段和完整解决方案。
提供《内部审计》系统（tǒng），着重强（qiáng）调《萨班斯法案》中关于企业的信息技（jì）术策（cè）略和企业内控活动的操作流程（chéng）都明白地定义并（bìng）保存相（xiàng）关（guān）记录而后才能实施（shī）的基（jī）本准则，支持记录（lù）和查询多种关键单据、档（dàng）案（àn）的主（zhǔ）要变化过程，以及各（gè）类系统操作、权限变化、账号管理等重要事件。
        通过本系统，对于（yú）上市公司，企（qǐ）业内部（bù）审计人员可以对公司各种关键数据进行审计追（zhuī）溯、对本公司内部控（kòng）制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价（jià）报告；也（yě）有（yǒu）助于外聘中介机（jī）构对公司（sī）内（nèi）部控（kòng）制的有效性进行审计。对（duì）于非上市的成长型企业，企业（yè）管理者也可以及（jí）时了解内部状况（kuàng），追溯业务（wù）处理历史（shǐ）、查找问题的原（yuán）因（yīn）、明确责任（rèn），是日常经营活动有效内部控（kòng）制工具。

产品特性：

       系统管（guǎn）理权（quán）限（xiàn）分离（lí）：加强（qiáng）系统管理级别（bié）操作的风险（xiǎn）控制，提供安全（quán）管理（lǐ）员，负（fù）责安全策略等功能的（de）使（shǐ）用

       操作日志启用（yòng）控制：企业（yè）可（kě）以（yǐ）根（gēn）据自身内控实际情况的需要，设置业务处理（lǐ）追溯的内容和范围。
       不相容岗（gǎng）位控制：支持设（shè）置不相容权限规则，系统（tǒng）将（jiāng）检查是否违背（bèi）了这些规则，并在授（shòu）权和（hé）和业（yè）务操作（zuò）时根据规则（zé）设置进行提示或控（kòng）制。同时也支持事后对不合规授权（quán）和不合规业（yè）务处理（lǐ）的审查。
       系统安全：提（tí）供系统安全策略（luè）变更历史记（jì）录、账套数据（jù）操作历史记（jì）录，以及（jí）清退站点日志（zhì）、功能操作日审（shěn）计查询。
       账号安全：提供系统内各操作（zuò）员账（zhàng）号信息的变化历史（shǐ）；用户登录口令认证失败（bài）的事件（jiàn）记录；非在职人（rén）员账（zhàng）号检查。
       授权审查：提供系统内各账号的权限变化的轨迹；支持查询操作员的权限（xiàn）与对应人员的（de）岗位、任（rèn）职等（děng）情（qíng）况（kuàng），用以审查系（xì）统中用户的权限与职责（zé）是否相符。
       业（yè）务（wù）参数（shù）变更（gèng）查询：可追溯账套内（nèi）各个业务系统的参数设置变化轨迹。以（yǐ）便（biàn）审查业（yè）务系（xì）统（tǒng）的业务流程、业务（wù）模式（shì）、控（kòng）制方（fāng）式等情（qíng）况，从而确认系统的运行是否始（shǐ）终满（mǎn）足公司对业（yè）务的控制要求。
       数（shù）据操（cāo）作汇总分（fèn）析（xī）：提供登（dēng）录账套（tào）内关键档（dàng）案和（hé）各个业（yè）务系统（tǒng）的关键单据的重要操作的历（lì）史情况。
       业务处理追溯（sù）：按（àn）照业务对象（xiàng）（即档案/单（dān）据）分别展示，有针对性地快速查询（xún）某种业务操作日志（zhì）。包（bāo）括修（xiū）改、删除、变更、审核等关键（jiàn）操作点。
       操作时效（xiào）性审查（chá）：提（tí）供（gòng）登录账套多个业务系统重要单据（jù）的时（shí）效性审查报（bào）表，通过本报表查看（kàn）相应系统（tǒng）中重（chóng）要单据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行，并可按（àn）正常、提前、滞后情况进行（háng）分（fèn）类统计，以（yǐ）便（biàn）审查各业（yè）务（wù）处理的时（shí）效性。
         业务处理时效性审查：包括（kuò）采购（gòu）业务、销售（shòu）业（yè）务、生产业务的处理时效性审计查询。
系统管理权限（xiàn）分离（lí）：加强（qiáng）系统管理级别操作（zuò）的风险控制，提供安全管理员，负责安全策（cè）略（luè）等（děng）功能（néng）的使用（yòng）。

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